?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年預算說明
目錄
第一部分????海口市殘疾人聯(lián)合會部門概況
一、?主要職能
二、?部門預算單位構(gòu)成
第二部分????？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年部門預算表
一、?財政撥款收支總表
二、?一般公共預算支出表
三、?一般公共預算基本支出表
四、?一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、?政府性基金預算支出表。
六、?政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
七、?部門（單位）收支總表
八、?部門（單位）收入總表
九、?部門（單位）支出總表
十、?項目支出績效信息表
第三部分???海口市殘疾人聯(lián)合會部門2024年部門預算情況說明
第四部分????名詞解釋
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第一部分????？谑袣埣踩寺?lián)合會部門概況
- 主要職能
（一）研究制訂我市殘疾人發(fā)展規(guī)劃及工作計劃；參與殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策的制定、修訂并組織實施；協(xié)調(diào)指導全市各級殘聯(lián)開展業(yè)務工作。
?。ǘ┞犎埣踩说囊庖?，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務。
?。ㄈ﹫F結(jié)教育殘疾人，幫助他們樹立自尊、自信、自強、自立意識，做遵紀守法公民，發(fā)揚樂觀進取精神，為社會主義建設貢獻力量。
?。ㄋ模┖霌P人道主義精神、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，營造全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人的氛圍。
?。ㄎ澹╅_展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
?。┏袚姓畾埣踩斯ぷ魑瘑T會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。
?。ㄆ撸┴撠煔埣踩耸聵I(yè)募捐和資金使用管理。
?。ò耍┲笇Ш凸芾砀黝悮埣踩松鐖F組織。
?。ň牛╅_展殘疾人事業(yè)的國內(nèi)外交流與合作。
（十）承擔市委、市政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作。工作人員的培訓計劃；調(diào)查殘疾人狀況，管理和發(fā)放殘疾人證；聯(lián)絡、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；指導基層和社區(qū)殘疾人工作，組織志愿者助殘活動；承擔市殘聯(lián)評議委員會和殘疾人專門協(xié)會的日常工作。
- 部門預算單位構(gòu)成
納入?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
- ?？谑袣埣踩寺?lián)合會（本級）
- ?？谑袣埣踩司蜆I(yè)服務中心
- ?？谑袣埣踩司C合服務中心
第二部分 ?？谑袣埣踩寺?lián)合會2024年部門預算表
（此部分內(nèi)容為部門預算公開表，詳見附件1）
第三部分 ?？谑袣埣踩寺?lián)合會2024年部門預算情況說明
一、關于海口市殘疾人聯(lián)合會2024年財政撥款收支預算情況的總體說明
?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年財政撥款收支總預算1736.65萬元。其中，收入總計1736.65萬元，包括一般公共預算本年收入1603.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)101.22萬元，政府性基金預算本年收入8.77萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)23.39萬元；支出總計1736.65萬元，包括社會保障和就業(yè)支出1472.43萬元、?衛(wèi)生健康支出83.46萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.24萬元、住房保障支出58.36萬元、?其他支出32.16萬元。
二、關于海口市殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況
?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年一般公共預算當年撥款1603.27萬元，比上年預算數(shù)增加224.85萬元，主要原因：一是2024年增加了為三四級殘疾人購買商業(yè)保險93.02萬元；二是增加參加海南省第五屆殘疾人文藝匯演經(jīng)費18萬元；三是殘疾人體育運動會獎勵增加52.26萬元；四是新增無障礙環(huán)境建設經(jīng)費40.7萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)（類）支出1461.45萬元，占91.15%；衛(wèi)生健康（類）支出83.46萬元，占5.21%；?住房保障（類）支出58.36萬元，占3.64%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為63.39萬元，比上年預算數(shù)增加3.28萬元，主要是2024年新增3名職工，養(yǎng)老保險繳費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數(shù)為31.69萬元，比上年預算數(shù)增加1.64萬元，主要是2024年新增3名職工，職業(yè)年金總繳費基數(shù)增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2024年預算數(shù)為20.6萬元，比上年預算數(shù)增加14.3萬元，主要是2024年退休人員增加，所以其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為412.1萬元，比上年預算數(shù)增加4.75萬元，主要是2024年新增3名職工，各項社保繳費基增加，行政運行支出預算增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為28萬元，比上年預算數(shù)減少2.8萬元，主要是2024年壓減一般行政管理經(jīng)費。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）2024年預算數(shù)為173.03萬元，比上年預算數(shù)增加2.24萬元，主要是海口市殘疾人綜合服務中心2024年人員經(jīng)費增加。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）2024年預算數(shù)為186.63萬元，比上年預算數(shù)減少16.51萬元，主要是2024年獎勵超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位資金減少10.98萬元。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）2024年預算數(shù)為109.26萬元，比上年預算數(shù)增加52.26萬元，主要是2024年新增?？谑羞\動員教練員參加運動會殘疾人獎勵108.31萬元。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為436.75萬元，比上年預算數(shù)增加154.03萬元，主要原因一是2024年新增為殘疾人購買商業(yè)保險93.02萬元；二是2024年新增無障礙環(huán)境建設經(jīng)費40.7萬元；三是殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新培訓經(jīng)費增加13.05萬元；四是新增參加海南省第五屆殘疾人文藝匯演等各類殘疾人文體活動經(jīng)費18萬元。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為28.02萬元，比上年預算數(shù)增加4.67萬元；主要原因是行政單位醫(yī)療繳費基數(shù)提高。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為8.16萬元，比上年預算數(shù)增加1.23萬元，主要原因是屬事業(yè)單位醫(yī)療繳費基數(shù)增加。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為34.06萬元，比上年預算數(shù)增加0.81萬元，主要是2024年公務員醫(yī)療補助繳費基數(shù)增加。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2024年預算數(shù)為13.23萬元，與上年預算數(shù)持平。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為55.99萬元，比上年預算數(shù)增加2.48萬元，主要是2024年住房公積金繳費基數(shù)增加。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2024年預算數(shù)為2.37萬元，比上年預算數(shù)增加1.88萬元，主要是兩個下屬事業(yè)單位將2022-2023年的購房補貼納入2024年預算。
三、關于?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年一般公共預算基本支出情況說明
?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年一般公共預算基本支出為820.26萬元，其中：
人員經(jīng)費750.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他交通費用、郵電費、其他工資福利支出等;
公用經(jīng)費69.54萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、會議費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
四、?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.11萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。主要原因包括：2023年和2024年均無出國（境）計劃。根據(jù)外事部門等安排的2024年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：出國（境）團組主要包括：1.團組：目的地為無，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務為無。公務用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.5萬元），與上年預算持平。公務車保有量1輛，計劃購置0輛；公務接待費0.61萬元，較上年預算下降1.61%。下降的主要原因包括：減少接待人數(shù)，節(jié)約開支，計劃接待5批30人。
（二）海口市殘疾人聯(lián)合會部門2024年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，主要原因2023年和2024年均無出國（境）計劃。根據(jù)外事部門等安排的2023年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：1.團組：目的地為無，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務為無；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平。主要原因2023年與2024年公務用車購置及運行費均不從政府性基金預算中支出；公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平，主要原因2023年與2024年公務接待費均不從政府性基金預算中支出。計劃接待0批0人。
五、關于?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年政府性基金預算當年撥款情況說明
（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況
海口市殘疾人聯(lián)合會部門2024年政府性基金預算當年撥款32.16萬元，比上年預算數(shù)減少13.7萬元，主要是2024年省級殘疾人體育訓練基地經(jīng)費減少16.75萬元。
（二）政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）支出32.16萬元，占100%。
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）2024年預算數(shù)為32.16萬元，比上年預算數(shù)減少13.7萬元，主要是2024年省級殘疾人體育訓練基地經(jīng)費減少16.75萬元。
六、關于?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海口市殘疾人聯(lián)合全部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年收支總預算1736.65萬元。
七、關于海口市殘疾人聯(lián)合會部門2024年收入預算情況說明
?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年收入預算1736.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)124.61萬元，占7.18%；經(jīng)費撥款收入1603.27萬元，占92.32%；政府性基金收入8.77萬元，占0.5%。比上年預算數(shù)增加311.77萬元，增加的主要原因：一是2024年新增為三四級殘疾人購買商業(yè)保險93.02萬元；二是2024年新增無障礙環(huán)境建設經(jīng)費40.7萬元；三是殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新培訓經(jīng)費增加13.05萬元；四是新增參加海南省第五屆殘疾人文藝匯演等各類殘疾人文體活動經(jīng)費18萬元；五是2024年新增?？谑羞\動員教練員參加運動會殘疾人獎勵108.31萬元；六是?？谑袣埣踩丝祻腕w育中心基建項目結(jié)轉(zhuǎn)資金90.24萬元至2024年使用。
八、關于?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門2024年支出預算情況說明
海口市殘疾人聯(lián)合會部門2024年支出預算1736.65萬元，其中：基本支出820.26萬元，占47.23%；項目支出916.39萬元，占52.77%。比上年預算數(shù)增加311.77萬元，增加的主要原因：一是2024年新增為殘疾人購買商業(yè)保險93.02萬元；二是2024年新增無障礙環(huán)境建設經(jīng)費40.7萬元；三是殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新培訓經(jīng)費增加13.05萬元；四是新增參加海南省第五屆殘疾人文藝匯演等各類殘疾人文體活動經(jīng)費18萬元；五是2024年新增海口市運動員教練員參加運動會殘疾人獎勵108.31萬元；六是?？谑袣埣踩丝祻腕w育中心基建項目結(jié)轉(zhuǎn)資金90.24萬元至2024年使用。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2024年?？谑袣埣踩寺?lián)合會本級機關運行經(jīng)費預算51.9萬元。
（二）政府采購情況
2024年?？谑袣埣踩寺?lián)合會部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，?？谑袣埣踩寺?lián)合會本級及下屬各預算單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2024年?？谑袣埣踩寺?lián)合部門15個項目實行績效目標管理，涉及資金1612.04萬元，其中一般公共預算1603.27萬元、政府性基金8.77萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他等。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。
十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的項目支出。
十五、社會障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。
十六、社會障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
十七、社會障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育等方面的支出。
十八、社會障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映殘疾人聯(lián)合會其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出
