一、收入支出決算總體情況說明
???2022年度收入總計(jì)157.2萬元，支出總計(jì)157.2萬元，，與2021年度相比，收入、支出總計(jì)各增加4.99萬元，增長(zhǎng)3.28%。主要原因是基本支出資金增加。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較2021年度決算數(shù)無變化。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2021年度決算數(shù)減少2.15萬元，下降100%，主要原因是上繳財(cái)政基本戶存量資金。結(jié)余分配0萬元，與2021年度決算數(shù)一致。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2021年度決算數(shù)減少2.15萬元，下降100%，主要原因是上繳財(cái)政基本戶存量資金。

二、收入決算情況說明
????本年收入合計(jì)157.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入157.2萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)157.2萬元，其中：基本支出76.13萬元，占48.43%；項(xiàng)目支出81.07萬元，占51.57%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入157.2萬元，支出157.2萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加4.99萬元，增長(zhǎng)3.28%。主要原因：基本支出資金增加。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2021年度決算數(shù)減少2.15萬元，下降100%。主要原因是上繳財(cái)政基本戶存量資金。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2021年度決算數(shù)減少2.15萬元，下降100%。主要原因是上繳財(cái)政基本戶存量資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出157.2萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.14萬元，增長(zhǎng)4.76%。主要原因：基本支出資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出157.2萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出143.8萬元，占91.48%；衛(wèi)生健康支出（類）7.77萬元，占4.94%；住房保障（類）支出5.63萬元，占3.58%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為161.36萬元，支出決算為157.2萬元，完成年初預(yù)算的97.42%。其中：

1.一般社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.31萬元，支出決算為6.37萬元，完成年初預(yù)算的119.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

2.?一般社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為145.26萬元，支出決算為137.43萬元，完成年初預(yù)算的94.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因財(cái)政厲行節(jié)約，我中心減少開支。

3.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2.82萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

4.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3.76萬元，支出決算為4.95萬元，完成年初預(yù)算的,131.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)增加。

5.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4.21萬元，支出決算為5.32萬元，完成年初預(yù)算的126.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

6.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職工購房補(bǔ)貼0.31萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度財(cái)政撥款基本支出76.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)69.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)6.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%，與2021年度持平。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%，與2021年度持平。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)一致。主要原因是2021年無因公出國(guó)（境）人員。

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)一致。主要原因是2022年我中心無公務(wù)用車。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。主要原因是2022年我中心無公務(wù)接待。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金81.12萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在部門決算中反映綜合事務(wù)等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

綜合事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表已按財(cái)政要求在指定網(wǎng)站公開。

綜合事務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9.99分。全年預(yù)算數(shù)為81.12萬元，執(zhí)行數(shù)為81.07萬元，完成預(yù)算的99.93%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為殘疾人開展就業(yè)服務(wù)，做好殘疾人就業(yè)推薦工作，全年新增就業(yè)374人；二是為1489家用人單位開展按比例安排殘疾人就業(yè)審核工作，穩(wěn)定殘疾人就業(yè)3601人；三是舉辦兩場(chǎng)殘疾人就業(yè)專場(chǎng)招聘會(huì)，達(dá)成就業(yè)意向約70人。四是對(duì)241名農(nóng)村殘疾人進(jìn)行實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；五是組隊(duì)參加第七屆海南省殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽，榮獲19個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，我市代表隊(duì)取得團(tuán)體總分第一名的好成績(jī)。六是按時(shí)支付物業(yè)費(fèi)、編外人員工資等，保障單位日常經(jīng)費(fèi)支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進(jìn)措施：無。

（三）財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2022年我單位無此項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（四）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2022年我單位無此項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度?？谑袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2022年度單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本單位共有無公務(wù)車輛。

本單位無價(jià)值50萬元（含）以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備。

本單位無在建工程。

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、（支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2019年政府收支分類科目》）

附件：2022年度?？谑袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心決算公開表.xls

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