?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)部門(mén)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明3
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 13
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 14
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明15
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 18
第一部分 ?基本情況
一、部門(mén)（單位）職責(zé)
?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)主要負(fù)責(zé)海口市殘疾人有關(guān)法律法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行以及殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施，開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施及殘疾預(yù)防等工作，對(duì)殘疾人履行“代表、服務(wù)、管理”職能。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、康復(fù)部、宣傳教育就業(yè)部、組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)部。有兩個(gè)下屬事業(yè)單位：?？谑袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心和?？谑袣埣踩司C合服務(wù)中心。2022年末本部門(mén)共有在職人員30人，其中海口市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)20人，?？谑袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心4人，海口市殘疾人綜合服務(wù)中心6人。
納入?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)部門(mén)2022年度部門(mén)決算編制范圍的單位共3個(gè)，包括：
（一）?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)本級(jí)
（二）?？谑袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心
（三）?？谑袣埣踩司C合服務(wù)中心
第二部分 ?2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表?
一、收入支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ??
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一、收入支出總體情況說(shuō)明
????2022年度收入總計(jì)3209.84萬(wàn)元，支出總計(jì)3209.84萬(wàn)元，與2021年度相比，收入、支出總計(jì)各增加149萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.87%。主要原因：一是2022年重度殘疾人數(shù)增加，2022年為重度殘疾人購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)較2021年增加20.7萬(wàn)元；二是2022年省級(jí)資金撥付了殘疾人集中就業(yè)單位無(wú)障礙改造15.6萬(wàn)元；三是2022年購(gòu)置殘疾人托養(yǎng)設(shè)備設(shè)施一批支付69.35元；四是2022年支付海口市運(yùn)動(dòng)員教練員參加全國(guó)第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第八屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)殘疾人獎(jiǎng)勵(lì)金58.14萬(wàn)元，較2021年支付殘疾人運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)金增加45.24萬(wàn)元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，與2021年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1535.23萬(wàn)元，主要由于我會(huì)以前年度有三個(gè)基建代建項(xiàng)目按照?？谑胸?cái)政國(guó)庫(kù)支付局《關(guān)于印發(fā)《?？谑胸?cái)政國(guó)庫(kù)支付局政府投資代建制項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算方法》的通知》（海財(cái)庫(kù)會(huì)[2013]6號(hào)）文件精神，支付代建費(fèi)掛賬而產(chǎn)生的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1527.39萬(wàn)元造成的，其中：殘疾人康復(fù)中心設(shè)備房及室外配套工程項(xiàng)目244.65萬(wàn)元，關(guān)于下達(dá)2013年殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施中央基建投資預(yù)算（撥款）455.97萬(wàn)元， 城市公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助251.06萬(wàn)元，海口市殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目9.81萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)（基建）79.79萬(wàn)元，2015政府投資項(xiàng)目82.23萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)（基建）403.82萬(wàn)元。這些基建項(xiàng)目資金實(shí)際已經(jīng)撥付給代建單位或者是農(nóng)民工保證金管理機(jī)構(gòu)了，其中撥付給代建單位1507.83萬(wàn)元，支付農(nóng)民工保證金19.553萬(wàn)元。較2021年度決算數(shù)減少2.15萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因是2022年調(diào)整了2021年清理以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)并上繳財(cái)政的資金賬務(wù)處理。結(jié)余分配0萬(wàn)元，與2021年度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1537.38萬(wàn)元，主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1535.23萬(wàn)元，主要由于我會(huì)以前年度有三個(gè)基建代建項(xiàng)目按照?？谑胸?cái)政國(guó)庫(kù)支付局《關(guān)于印發(fā)《?？谑胸?cái)政國(guó)庫(kù)支付局政府投資代建制項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算方法》的通知》（海財(cái)庫(kù)會(huì)[2013]6號(hào)）文件精神，支付代建費(fèi)掛賬而產(chǎn)生的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1527.39萬(wàn)元造成的，其中：殘疾人康復(fù)中心設(shè)備房及室外配套工程項(xiàng)目244.65萬(wàn)元，關(guān)于下達(dá)2013年殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施中央基建投資預(yù)算（撥款）455.97萬(wàn)元， 城市公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助251.06萬(wàn)元，海口市殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目9.81萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)（基建）79.79萬(wàn)元，2015政府投資項(xiàng)目82.23萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)（基建）403.82萬(wàn)元。這些基建項(xiàng)目資金實(shí)際已經(jīng)撥付給代建單位或者是農(nóng)民工保證金管理機(jī)構(gòu)了，其中撥付給代建單位1507.83萬(wàn)元，支付農(nóng)民工保證金19.553萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少2.15萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因是2022年調(diào)整了2021年清理以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)并上繳財(cái)政的資金賬務(wù)處理。
二、收入決算情況說(shuō)明
????本年收入合計(jì)1674.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1674.61萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1674.61萬(wàn)元，其中：基本支出726.07萬(wàn)元，占43.36%；項(xiàng)目支出948.54萬(wàn)元，占56.64%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入1674.61萬(wàn)元，支出1674.61萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加151.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%。主要原因：一是2022年重度殘疾人數(shù)增加，2022年為重度殘疾人購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)較2021年增加20.7萬(wàn)元；二是2022年省級(jí)資金撥付了殘疾人集中就業(yè)單位無(wú)障礙改造15.6萬(wàn)元；三是2022年購(gòu)置殘疾人托養(yǎng)設(shè)備設(shè)施一批支付69.35元；四是2022年支付海口市運(yùn)動(dòng)員教練員參加全國(guó)第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第八屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)殘疾人獎(jiǎng)勵(lì)金58.14萬(wàn)元，較2021年支付殘疾人運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)金增加45.24萬(wàn)元。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1532.26萬(wàn)元，主要是由于我會(huì)以前年度有三個(gè)基建代建項(xiàng)目按照海口市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局《關(guān)于印發(fā)《?？谑胸?cái)政國(guó)庫(kù)支付局政府投資代建制項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算方法》的通知》（海財(cái)庫(kù)會(huì)[2013]6號(hào)）文件精神，支付代建費(fèi)掛賬而產(chǎn)生的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1527.39萬(wàn)元造成的，其中：殘疾人康復(fù)中心設(shè)備房及室外配套工程項(xiàng)目244.65萬(wàn)元，關(guān)于下達(dá)2013年殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施中央基建投資預(yù)算（撥款）455.97萬(wàn)元， 城市公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助251.06萬(wàn)元，?？谑袣埣踩丝祻?fù)中心項(xiàng)目9.81萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)（基建）79.79萬(wàn)元，2015政府投資項(xiàng)目82.23萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)（基建）403.82萬(wàn)元。這些基建項(xiàng)目資金實(shí)際已經(jīng)撥付給代建單位或者是農(nóng)民工保證金管理機(jī)構(gòu)了，其中撥付給代建單位1507.83萬(wàn)元，支付農(nóng)民工保證金19.553萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少2.15萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因是2022年調(diào)整了2021年清理以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)并上繳財(cái)政的資金賬務(wù)處理。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1523.26萬(wàn)元，主要是由于我會(huì)以前年度有三個(gè)基建代建項(xiàng)目按照?？谑胸?cái)政國(guó)庫(kù)支付局《關(guān)于印發(fā)《?？谑胸?cái)政國(guó)庫(kù)支付局政府投資代建制項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算方法》的通知》（海財(cái)庫(kù)會(huì)[2013]6號(hào)）文件精神，支付代建費(fèi)掛賬而產(chǎn)生的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1527.39萬(wàn)元造成的，其中：殘疾人康復(fù)中心設(shè)備房及室外配套工程項(xiàng)目244.65萬(wàn)元，關(guān)于下達(dá)2013年殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)設(shè)施中央基建投資預(yù)算（撥款）455.97萬(wàn)元， 城市公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助251.06萬(wàn)元，?？谑袣埣踩丝祻?fù)中心項(xiàng)目9.81萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)（基建）79.79萬(wàn)元，2015政府投資項(xiàng)目82.23萬(wàn)元，殘疾人康復(fù)（基建）403.82萬(wàn)元。這些基建項(xiàng)目資金實(shí)際已經(jīng)撥付給代建單位或者是農(nóng)民工保證金管理機(jī)構(gòu)了，其中撥付給代建單位1507.83萬(wàn)元，支付農(nóng)民工保證金19.553萬(wàn)元，較2021年度年末數(shù)減少2.15萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因是2022年調(diào)整了2021年清理以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)并上繳財(cái)政的資金賬務(wù)處理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1560.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.2%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加418.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.67%，主要原因是是2022年重度殘疾人數(shù)增加，2022年為重度殘疾人購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)較2021年增加20.7萬(wàn)元；二是2022年省級(jí)資金撥付了殘疾人集中就業(yè)單位無(wú)障礙改造15.6萬(wàn)元；三是2022年購(gòu)置殘疾人托養(yǎng)設(shè)備設(shè)施一批支付69.35元；四是2022年支付?？谑羞\(yùn)動(dòng)員教練員參加全國(guó)第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第八屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)殘疾人獎(jiǎng)勵(lì)金58.14萬(wàn)元，較2021年支付殘疾人運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)金增加45.24萬(wàn)元；五是2022年支付的基建款324.76萬(wàn)元是從一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的，2021年支付的基建款是從政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1560.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1440.96萬(wàn)元，占92.33%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出69.13萬(wàn)元，占4.43%；住房保障（類(lèi)）支出50.6萬(wàn)元，占3.24%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1358.38萬(wàn)元，支出決算為1560.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.89%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為57萬(wàn)元，支出決算為54.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)是根據(jù)2021年工資基數(shù)計(jì)算的，而2022年我單位有4名同志退休或離職，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為25.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年年中開(kāi)始實(shí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)記實(shí)政策，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出是年中追加資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.38萬(wàn)元，支出決算為4.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年我新增3名退休人員，退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為382.83萬(wàn)元，支出決算為383.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年人員工資增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為29.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少一般行政管理事務(wù)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140.98萬(wàn)元，支出決算為137.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?？谑袣埣踩司C合服務(wù)中心節(jié)約開(kāi)支，減少預(yù)算支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為254.8萬(wàn)元，支出決算為241.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是?？谑袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心節(jié)約開(kāi)支，減少預(yù)算支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為135.61萬(wàn)元，支出決算為382.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的282.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2022年年中追加3筆基建資金324.75萬(wàn)元，全部列入殘疾人體育項(xiàng)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為237.13萬(wàn)元，支出決算為181.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.43%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是受疫情影響原計(jì)劃殘疾人文藝下鄉(xiāng)活動(dòng)未開(kāi)展；二是受疫情影響殘疾人動(dòng)態(tài)更新培訓(xùn)改為線上培訓(xùn)，節(jié)約支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.35萬(wàn)元，支出決算為17.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是市殘聯(lián)本級(jí)2022年有4名同志退休或離職，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)減少。
11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.93萬(wàn)元，支出決算為6.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)。
12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.24萬(wàn)元，支出決算為31.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.67%。決算大于預(yù)算數(shù)，主要原因是2022年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)增加。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.51萬(wàn)元，支出決算為12.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是原因是兩個(gè)下屬事業(yè)單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)89.6萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為89.6萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)403.82萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)0.97萬(wàn)元，年初預(yù)算為40.61萬(wàn)元，支出決算為50.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。
17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職工購(gòu)房補(bǔ)貼1.58萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出726.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)644.18萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)81.89萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出113.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的6.8%。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少267.59萬(wàn)元，下降70.14%，主要原因是2022年年中追加3筆基建資金324.75萬(wàn)元是從一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中支出的，2021年支出的基建資金是從政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款中支出的。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出113.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：其他（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款） ?用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金（項(xiàng)）支出113.92萬(wàn)元，占100%。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為237.88萬(wàn)元，支出決算為113.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.89%。其中：
1.其他（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為237.88萬(wàn)元，支出決算為113.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年初預(yù)算中用于購(gòu)置殘疾人康養(yǎng)設(shè)備200萬(wàn)元，2022年實(shí)際支付了100.62萬(wàn)元；二是我市殘疾人康復(fù)體育中心項(xiàng)目未能如期完工，殘疾人體育基地補(bǔ)助資金20.37萬(wàn)元無(wú)法支付。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2021年和2022年均沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
????2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.59萬(wàn)元，支出決算為2.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.52%。
????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.37萬(wàn)元，占96.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元，占3.66%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開(kāi)支內(nèi)容：無(wú)。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)扯平，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是2021年沒(méi)有出國(guó)計(jì)劃。本年決算數(shù)較上年扯平，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是本年和上年均未安排出國(guó)（境）。
????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修費(fèi)1.3萬(wàn)元、燃料費(fèi)0.63萬(wàn)元，車(chē)輛保險(xiǎn)0.4萬(wàn)元，車(chē)輛年審費(fèi)0.04萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1.13萬(wàn)元，下降32.29%。主要原因是加強(qiáng)公務(wù)車(chē)管理，降低公務(wù)出行成本。
????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待6人次；主要用于付接待寧夏殘聯(lián)調(diào)研用餐0.09萬(wàn)元。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行接待。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金834.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金113.46萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
共組織對(duì)“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出325.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2.08萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目實(shí)施條件成熟，預(yù)期目標(biāo)明確，資金充裕，年底較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，得到了受益對(duì)象的一致好評(píng)，綜合得為90分，所以經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)小組成員評(píng)價(jià)后結(jié)果為優(yōu)秀。
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作由財(cái)政統(tǒng)一組織第三方進(jìn)行評(píng)價(jià)，此項(xiàng)工作暫未開(kāi)展。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)在部門(mén)決算中反映殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、殘疾人組織體系建設(shè)等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。其中7個(gè)項(xiàng)目以績(jī)效自評(píng)表的形式進(jìn)行評(píng)價(jià)，1個(gè)項(xiàng)目以績(jī)效自評(píng)表加績(jī)效自評(píng)報(bào)告的形式進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門(mén)年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，年末能夠較好地完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果
2022年我部門(mén)重點(diǎn)對(duì)“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為348.91萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為328.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.02%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為3家殘疾人集中就業(yè)單位提供無(wú)障礙改造補(bǔ)助；二是為7家次超比例安排殘疾人就業(yè)的用人單位（共超比例安排115名次殘疾人就業(yè))發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金；三是為全市約17000名重度殘疾人購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)；四是、殘疾人文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”完成42戶；五是為47名獲獎(jiǎng)殘疾人運(yùn)動(dòng)員、教練員發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金。下一步改進(jìn)措施：?該項(xiàng)目資金需要上級(jí)資金配套，需要根據(jù)上級(jí)的實(shí)施方案進(jìn)行細(xì)化實(shí)施，導(dǎo)致項(xiàng)目一般需到下半年才能實(shí)施，資金使用進(jìn)度比較慢。建議各科室應(yīng)加強(qiáng)與上級(jí)相關(guān)部門(mén)的對(duì)接，盡早實(shí)施項(xiàng)目，讓殘疾人早受益（具體詳見(jiàn)附件2）
（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。
財(cái)政暫未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)部門(mén)（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.27%。主要原因是：2022年預(yù)算中因公務(wù)車(chē)改革支付給個(gè)人的公務(wù)交通費(fèi)以及通迅補(bǔ)助等列入人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)，而決算數(shù)放入公用支出計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年度?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)部門(mén)（單位）政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
截至2022年12月31日，本部門(mén)擁有房屋面積881平方米，其中：辦公用房269平方米，業(yè)務(wù)用房375平方米，其他（不含構(gòu)筑物）237平方米。
本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
年末在建工程911.77萬(wàn)元。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余）。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十六、支出功能分類(lèi)的名詞解釋
1、殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
3、殘疾人康復(fù)：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
4、殘疾人就業(yè)和扶貧：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。
5、殘疾人體育：反映殘疾人體育方面的支出。
6、其他殘疾人事業(yè)支出反映上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
附件1、?？谑袣埣踩寺?lián)合會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls
附件2、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（部門(mén)評(píng)價(jià)）.pdf
